Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5450 |
Data de lançamento: |
02/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2016....................... |
0,00 |
2.262,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2016 |
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2016....................... |
2.262,62 |
|
|
| 02/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
|
2.262,62 |
|
| 02/08/2016 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5450/2016, 9457 - FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL |
|
|
33,94 |
| 02/08/2016 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 5450/2016 |
|
|
-33,94 |
| 02/08/2016 |
MOTIVO:ANULAÇÃO DO EMPENHO. |
|
-2.262,62 |
|
| 02/08/2016 |
MOTIVO:CREDOR E DESPESA INCORRETOS. |
-2.262,62 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
02/08/2016 |
33,94 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
33,94 |
|
|
