Nome do Credor: CONTROLER MONTADORA DE INST. E ACESSOC. RODOV.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5478
Data de lançamento:
03/08/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO P/ PAGTO PELO SERVIÇO DE SELAGEM,ENSAIO E CALIBRAÇÃO REALIZADO NOS VEÍCULOS VAN JUMPER PLACA IPU 4908 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - TARIFA DE SELAGEM............
60,00
120,00
2.00
- TARIFA DO ENSAIO..............
84,26
168,52
2.00
- CALIBRAÇÃO....................
105,74
211,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2016
EMPENHO P/ PAGTO PELO SERVIÇO DE SELAGEM,ENSAIO E CALIBRAÇÃO REALIZADO NOS VEÍCULOS VAN JUMPER PLACA IPU 4908 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - TARIFA DE SELAGEM............ - TARIFA DO ENSAIO.............. - CALIBRAÇÃO....................
500,00
15/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
500,00
21/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2016
CONTROLER MONTADORA DE INST. E ACESSOC. RODOV.LTDA - 11248
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
