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Exercício: 2016
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5523	Data de lançamento:	04/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - MÃO DE OBRA MECÂNICA..........	0,00	675,00
1.00	- TESTE DOS BICOS INJETORES.....	0,00	280,00
1.00	- CARGA DE GÁS..................	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2016	EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - MÃO DE OBRA MECÂNICA.......... - TESTE DOS BICOS INJETORES..... - CARGA DE GÁS..................	1.135,00
22/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		1.135,00
04/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2016 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126			1.135,00
TOTAL		1.135,00	1.135,00	1.135,00
SALDO A PAGAR				0,00