Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E LIMPEZA URBANA,CONFORME PP-004/2016 CONTRATO Nº136/2016.............. -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/06 A 23/07/2016....................... |
17.875,85 |
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| 11/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. |
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17.875,85 |
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| 11/08/2016 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5527/2016, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
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1.966,34 |
| 11/08/2016 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5527/2016, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
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686,43 |
| 26/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5527/2016 - CONFORME NFPS Nº201600000000089.COMPETÊNCIA 24/06 A 23/07/2016.
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923 |
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8.000,00 |
| 09/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5527/2016 - CONFORME NFPS-e Nº201600000000089,COMPETÊNCIA 24/06 A 23/07/2016.
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923 |
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7.223,08 |
| TOTAL |
17.875,85 |
17.875,85 |
17.875,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
