Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA E CHAMADO TÉCNICO NO MUNÍCIPIO PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA E CHAMADO TÉCNICO NO MUNÍCIPIO PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
550,00
12/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
550,00
12/09/2016
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5535/2016, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP
67,50
16/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2016
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637
482,50
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
