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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VALACIR GULARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5537 Data de lançamento: 05/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - DIVISÓRIAS EM PAINÉIS BRANCO 35mm (260X285cm)................. 652,00 652,00
1.00 - DIVISÓRIAS EM PAINÉIS BRANCO 35mm(290x 285cm)................. 727,00 727,00
1.00 - DIVISÓRIAS EM PAINÉIS BRANCO 35mm(155x 210cm)................. 286,00 286,00
1.00 - PORTA DE CORRER EM PAINEL BRANCO 35mm(210x90cm)............ 495,00 495,00
4.00 - PRATELEIRAS 155 X 45cm....... 110,00 440,00
1.00 - VIDRO P/MURAL 80X105cm........ 65,00 65,00
1.00 - VIDRO PARA GUICHÊ 40X115cm.... 48,00 48,00
1.00 - FECHADURA P/MURAL............. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - DIVISÓRIAS EM PAINÉIS BRANCO 35mm (260X285cm)................. - DIVISÓRIAS EM PAINÉIS BRANCO 35mm(290x 285cm)................. - DIVISÓRIAS EM PAINÉIS BRANCO 35mm(155x 210cm)................. - PORTA DE CORRER EM PAINEL BRANCO 35mm(210x90cm)............ - PRATELEIRAS 155 X 45cm....... - VIDRO P/MURAL 80X105cm........ - VIDRO PARA GUICHÊ 40X115cm.... - FECHADURA P/MURAL............. 2.748,00
11/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.748,00
16/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2016 VALACIR GULARTE - 11334 2.748,00
TOTAL 2.748,00 2.748,00 2.748,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.