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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5546 Data de lançamento: 05/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA HELICOIDAL MODELO GP-50, QUE É UTILIZADA PARA ESGOTAMENTO DE POÇOS NEGROS.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - ESTATOR 50.................... 612,00 612,00
1.00 - JG DE GAXETAS................. 68,00 68,00
1.00 - REDUTOR DE VELOCIDADE......... 2.555,00 2.555,00
1.00 - KIT PARAFUSOS................. 62,00 62,00
1.00 - MANCAL ROLAMENTOS............. 622,00 622,00
1.00 - BASE.......................... 466,00 466,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2016 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA HELICOIDAL MODELO GP-50, QUE É UTILIZADA PARA ESGOTAMENTO DE POÇOS NEGROS.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - ESTATOR 50.................... - JG DE GAXETAS................. - REDUTOR DE VELOCIDADE......... - KIT PARAFUSOS................. - MANCAL ROLAMENTOS............. - BASE.......................... 4.385,00
29/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 4.385,00
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2016 MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 12351 4.385,00
TOTAL 4.385,00 4.385,00 4.385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.