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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5557	Data de lançamento:	05/08/2016
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 024/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, GARAGEM E ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE -RS.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2016	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 024/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, GARAGEM E ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE -RS.	300,00
05/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		300,00
08/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5557/2016 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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