3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLIUCO MUNICIPAL(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536. O VEÍCULO EM QUESTÃO APRESENTOU DEFEITO DURANTE A VIAGEM,SENDO NECESSÁRIO CONTRATAR UM GUINCHO............. -RESSARCIMENTO REF.PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE GUINCHO REALIZADO NO DIA 14/01/20146,CONFORME NFS nº246,EMITIADA PELA EMPRESA GUINCHO MONTENEGRO LTDA CNPJ Nº07.991.001/0001-94 FONE 51 3479 3171.............................
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2016
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLIUCO MUNICIPAL(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536. O VEÍCULO EM QUESTÃO APRESENTOU DEFEITO DURANTE A VIAGEM,SENDO NECESSÁRIO CONTRATAR UM GUINCHO............. -RESSARCIMENTO REF.PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE GUINCHO REALIZADO NO DIA 14/01/20146,CONFORME NFS nº246,EMITIADA PELA EMPRESA GUINCHO MONTENEGRO LTDA CNPJ Nº07.991.001/0001-94 FONE 51 3479 3171.............................
150,00
08/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
150,00
12/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2016
MAURO SILVANO WEBER - 8411
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
