Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
CERA LÍQUIDA
10,90
76,30
6.00
DESINFETANTE DE 2 LITROS
7,90
47,40
2.00
QBOA
6,00
12,00
1.00
SABÃO EM PÓ DE 1KG
10,90
10,90
2.00
PAPEL HIGIÊNICO COM 12 UNIDADES
14,90
29,80
2.00
PEDRA SANITÁRIA
2,90
5,80
1.00
ÁLCOOL
8,90
8,90
3.00
ESPONJA
1,90
5,70
1.00
DETERGENTE
2,60
2,60
4.00
SACO DE LIXO
4,25
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
CERA LÍQUIDA DESINFETANTE DE 2 LITROS QBOA SABÃO EM PÓ DE 1KG PAPEL HIGIÊNICO COM 12 UNIDADES PEDRA SANITÁRIA ÁLCOOL ESPONJA DETERGENTE SACO DE LIXO
216,40
08/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
216,40
09/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5568/2016
Arzelinda de Souza Radtke - 5393
216,40
TOTAL
216,40
216,40
216,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
