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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5573	Data de lançamento:	09/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1.378,37 LITROS DE GASOLINA....	0,00	5.756,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1.378,37 LITROS DE GASOLINA....	5.756,72
09/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT.		5.756,72
11/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5.756,72
TOTAL		5.756,72	5.756,72	5.756,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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