Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE DO HORTO FLORESTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TELHA 6mm X 2,4cm X 1,10cm...
48,85
977,00
10.00
- CIMENTO COMUM 50kg............
30,00
300,00
1.00
- TINTA ACRÍLICA BRANCA.........
202,00
202,00
10.00
- CAIBRO 5,40m X 10cm X 5cm.....
21,00
210,00
4.00
- PREGO 19 X 39.................
8,70
34,80
3.00
- PREGO 17 X 27 ................
8,70
26,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE DO HORTO FLORESTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TELHA 6mm X 2,4cm X 1,10cm... - CIMENTO COMUM 50kg............ - TINTA ACRÍLICA BRANCA......... - CAIBRO 5,40m X 10cm X 5cm..... - PREGO 19 X 39................. - PREGO 17 X 27 ................
1.749,90
26/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.749,90
30/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5578/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
1.749,90
TOTAL
1.749,90
1.749,90
1.749,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
