Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ELÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,P/AMARRAR AS PROVAS DE ÁGUA DOS POSTOS DE INVESTIGAÇÃO E LARVAS DA DENGUE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - ELÁSTICO C/ 1200 UNID.........
45,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ELÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,P/AMARRAR AS PROVAS DE ÁGUA DOS POSTOS DE INVESTIGAÇÃO E LARVAS DA DENGUE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - ELÁSTICO C/ 1200 UNID.........
135,00
15/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
135,00
16/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5598/2016
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
