Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
560 |
Data de lançamento: |
27/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. Referente Folha de Pagamento 01/2016 |
0,00 |
480,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2016 |
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. Referente Folha de Pagamento 01/2016 |
480,75 |
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| 27/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,COMPETÊNCIA JANEIRO/2016 |
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480,75 |
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| 01/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 560/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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480,75 |
| TOTAL |
480,75 |
480,75 |
480,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
