Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5604	Data de lançamento:	10/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE NAVEGANTES. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - AUTO TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 220-110, 500VA(SEC.MUN.SAÚDE)....	102,00	204,00
1.00	- FONTE ATX 500W(UNID DE SAÚDE NAV).............................	147,00	147,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE NAVEGANTES. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - AUTO TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 220-110, 500VA(SEC.MUN.SAÚDE).... - FONTE ATX 500W(UNID DE SAÚDE NAV).............................	351,00
15/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		351,00
16/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2016 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172			351,00
TOTAL		351,00	351,00	351,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®