Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REINSTALAÇÃO DE SISTEMA(CPU)NO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - HD 500GH......................
347,00
347,00
1.00
- PLACA DE REDE 10/100/1000PCI..
71,00
71,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REINSTALAÇÃO DE SISTEMA(CPU)NO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - HD 500GH...................... - PLACA DE REDE 10/100/1000PCI..
418,00
15/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
418,00
16/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
418,00
TOTAL
418,00
418,00
418,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
