Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF PORTÃO.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - PERFURADOR DE PAPEL CAP.20FLS.
34,45
34,45
3.00
- PORTA CANETAS.................
9,95
29,85
4.00
- CAIXA ORGANIZADORA............
24,90
99,60
1.00
- ESPELHO DE PAREDE.............
180,00
180,00
4.00
- PORTA CLIPS...................
12,95
51,80
10.00
- PASTA PLÁSTICA................
2,95
29,50
1.00
- GRAMPEADOR GRANDE.............
29,50
29,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF PORTÃO.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - PERFURADOR DE PAPEL CAP.20FLS. - PORTA CANETAS................. - CAIXA ORGANIZADORA............ - ESPELHO DE PAREDE............. - PORTA CLIPS................... - PASTA PLÁSTICA................ - GRAMPEADOR GRANDE.............
454,70
15/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
454,70
16/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5608/2016
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159
454,70
TOTAL
454,70
454,70
454,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
