PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -139,20 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT UNO IQB-1924......
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576,06
1.00
-463,37 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL IWT-6961........
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1.945,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -139,20 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FIAT UNO IQB-1924...... -463,37 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL IWT-6961........
2.521,32
10/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
2.521,32
11/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.521,32
TOTAL
2.521,32
2.521,32
2.521,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
