PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -3.989,71 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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12.337,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -3.989,71 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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10/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
12.337,42
11/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
12.337,42
TOTAL
12.337,42
12.337,42
12.337,42
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
