PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS VW/KOMBI DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -891,78 LITROS DE GASOLINA......
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS VW/KOMBI DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -891,78 LITROS DE GASOLINA......
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10/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
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11/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5613/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
3.706,76
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
