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Exercício: 2016
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5619	Data de lançamento:	10/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DO NAAB.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BASTÃO DE COLA QUENTE.........	0,90	27,00
100.00	- EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE.....................	1,10	110,00
30.00	- TINTA DE TECIDO SORTIDA.......	4,50	135,00
30.00	- EVA SORTIDO...................	1,50	45,00
20.00	- TNT METRO.....................	1,95	39,00
10.00	- FOLHA DE ISOPOR...............	3,95	39,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO DO NAAB.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BASTÃO DE COLA QUENTE......... - EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE..................... - TINTA DE TECIDO SORTIDA....... - EVA SORTIDO................... - TNT METRO..................... - FOLHA DE ISOPOR...............	395,50
15/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		395,50
16/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2016 COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159			395,50
TOTAL		395,50	395,50	395,50
SALDO A PAGAR				0,00