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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5627	Data de lançamento:	10/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CIDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -4.217 LITROS DE DIESEL.........	0,00	12.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -4.217 LITROS DE DIESEL.........	12.900,00
10/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		12.900,00
11/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			12.900,00
TOTAL		12.900,00	12.900,00	12.900,00
SALDO A PAGAR				0,00