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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5628	Data de lançamento:	10/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 POR MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVIÇOS EM PARCERIA COM A SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -692 LITROS DE DIESEL...........	0,00	2.117,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 POR MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVIÇOS EM PARCERIA COM A SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -692 LITROS DE DIESEL...........	2.117,02
10/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		2.117,02
11/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5628/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.117,02
TOTAL		2.117,02	2.117,02	2.117,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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