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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5630	Data de lançamento:	10/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVIÇOS EM CONJUNTO COM A SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -361,07 LITROS DE DIESEL........	0,00	1.099,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVIÇOS EM CONJUNTO COM A SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -361,07 LITROS DE DIESEL........	1.099,06
10/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		1.099,06
11/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5630/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.099,06
TOTAL		1.099,06	1.099,06	1.099,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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