PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS E MAQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TR^}ANSITO QUE REALIZARAM SERVIÇOS EM PARCERIA COM A SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -239,07 LITROS DE GASOLINA......
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELOS VEÍCULOS E MAQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TR^}ANSITO QUE REALIZARAM SERVIÇOS EM PARCERIA COM A SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.......................... -239,07 LITROS DE GASOLINA......
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10/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
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11/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5631/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.011,51
TOTAL
1.011,51
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
