3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO(NAS CIDADES DE ARROIO DO TIGRE,CRUZ ALTA,PORTO ALEGRE E IJUÍ),PARA TRATAR ASSUNTOS REF.A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CTPS.COM BASE NA PORTARIA N°444/2015, QUE ESTABELECE HORÁRIOS E VALORES DE RESTITUIÇÃO...................... - ALMOÇO(NF N°11675/04-07-16)...
0,00
25,00
1.00
- REFEIÇÃO(NF N°8063/28/-06-16).
0,00
10,00
1.00
- REFEIÇÃO(CF N°37459/26-07-16).
0,00
10,00
1.00
- REFEIÇÃO(CF N°99776/26-07-16)
0,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2016
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO(NAS CIDADES DE ARROIO DO TIGRE,CRUZ ALTA,PORTO ALEGRE E IJUÍ),PARA TRATAR ASSUNTOS REF.A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CTPS.COM BASE NA PORTARIA N°444/2015, QUE ESTABELECE HORÁRIOS E VALORES DE RESTITUIÇÃO...................... - ALMOÇO(NF N°11675/04-07-16)... - REFEIÇÃO(NF N°8063/28/-06-16). - REFEIÇÃO(CF N°37459/26-07-16). - REFEIÇÃO(CF N°99776/26-07-16)
55,00
12/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
55,00
08/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5674/2016
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
