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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CEF MINISTERIO DO TURISMO MTUR

Dados do Empenho

Número do empenho:	5675	Data de lançamento:	15/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3320.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MIN. TURISMO CONT 787052/2013

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE REPASSE,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO Nº1006.396-06/2013,CONVÊNIO 787052/2013,CONFORME SOLICITADO PELA SRA.AGELE KICH(ASSISTENTE DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CEF.DE PASSO FUNDO RS)...........	0,00	29,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2016	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE REPASSE,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO Nº1006.396-06/2013,CONVÊNIO 787052/2013,CONFORME SOLICITADO PELA SRA.AGELE KICH(ASSISTENTE DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CEF.DE PASSO FUNDO RS)...........	29,47
15/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		29,47
28/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2016 CEF MINISTERIO DO TURISMO MTUR - 12358			29,47
TOTAL		29,47	29,47	29,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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