Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5676 |
Data de lançamento: |
15/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
SODA CAUSTICA POTE 1KG LIPON |
15,60 |
15,60 |
| 4.00 |
LUVA COURO COM ELÁSTICO CONEX |
19,50 |
78,00 |
| 5.00 |
CAL PINTURA 8 KG COM FIXADOR |
11,90 |
59,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
SODA CAUSTICA POTE 1KG LIPON LUVA COURO COM ELÁSTICO CONEX CAL PINTURA 8 KG COM FIXADOR |
153,10 |
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| 27/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. |
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153,10 |
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| 27/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5676/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 |
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153,10 |
| TOTAL |
153,10 |
153,10 |
153,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
