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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5697	Data de lançamento:	16/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº926 DE 10/02/2016,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961.................. -LÂMPADA H7.....................	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2016	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº926 DE 10/02/2016,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961.................. -LÂMPADA H7.....................	30,00
16/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		30,00
16/08/2016	MOTIVO:ANULAÇÃO		-30,00
16/08/2016	MOTIVO:PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO.	-30,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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