| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 16/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1450 DE 25/02/2016,QUE FOI ANULADO,PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS............... -MOCHILA........................ | 38,98 | 77,96 |
| 16.00 | -CADERNO GRANDE................. | 5,88 | 94,08 |
| 6.00 | -LÁPIS PRETO.................... | 0,60 | 3,60 |
| 6.00 | -BORRACHA....................... | 0,48 | 2,88 |
| 3.00 | -CORRETIVO...................... | 1,88 | 5,64 |
| 3.00 | -LÁPIS DE COR C/12 UNID.CADA.... | 3,48 | 10,44 |
| 12.00 | -CANETAS NA COR AZUL E PRETA.... | 0,88 | 10,56 |
| 4.00 | -COLA PEQ....................... | 0,88 | 3,52 |
| 5.00 | -TESOURA PONTA REDONDA.......... | 2,88 | 14,40 |
| 4.00 | -CANETINHA EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA........................ | 4,88 | 19,52 |
| 1.00 | -FOLHA DE OFÍCIO................ | 15,88 | 15,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2016 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1450 DE 25/02/2016,QUE FOI ANULADO,PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS............... -MOCHILA........................ -CADERNO GRANDE................. -LÁPIS PRETO.................... -BORRACHA....................... -CORRETIVO...................... -LÁPIS DE COR C/12 UNID.CADA.... -CANETAS NA COR AZUL E PRETA.... -COLA PEQ....................... -TESOURA PONTA REDONDA.......... -CANETINHA EMBALAGEM COM 12 UNID.CADA........................ -FOLHA DE OFÍCIO................ | 258,48 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. | 258,48 | ||
| 19/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2016 ZELA NEU - 11341 | 258,48 | ||
| TOTAL | 258,48 | 258,48 | 258,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
