Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2684 DE 13/04/2016 QUE FOI ANULADO,PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MANUAIS REALIZADAS COM FAMÍLIAS DO CRAS............. -ARAME GALVANIZADO..............
12,50
87,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2016
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2684 DE 13/04/2016 QUE FOI ANULADO,PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MANUAIS REALIZADAS COM FAMÍLIAS DO CRAS............. -ARAME GALVANIZADO..............
87,50
16/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
87,50
19/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5714/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
87,50
TOTAL
87,50
87,50
87,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
