Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FLUOR SOL 500ML..............
12,50
37,50
5.00
- RESINA FLOW A3 4G............
25,90
129,50
5.00
- RESINA FLOW A2 4G...........
25,90
129,50
3.00
- TIRA DE LIXA 2,5MM C/12.......
9,90
29,70
1.00
- BROCA LARGO CX C/6............
72,00
72,00
1.00
- LIMA K FILE N°50 25MM CX C/6..
45,00
45,00
1.00
- LIMA K FILE N°45-80 21MM CX/6.
45,00
45,00
1.00
- HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1L..
8,50
8,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FLUOR SOL 500ML.............. - RESINA FLOW A3 4G............ - RESINA FLOW A2 4G........... - TIRA DE LIXA 2,5MM C/12....... - BROCA LARGO CX C/6............ - LIMA K FILE N°50 25MM CX C/6.. - LIMA K FILE N°45-80 21MM CX/6. - HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1L..
496,70
31/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
496,70
02/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2016
EDISON LUIZ SCHONHORST-ME - 9332
496,70
TOTAL
496,70
496,70
496,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
