Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2685 DE 13/04/2016 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA(AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.TRAB.AÇÃO SOCIAL).......................... -MÁSCARA PÓ.....................
3,00
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2016
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2685 DE 13/04/2016 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA(AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.TRAB.AÇÃO SOCIAL).......................... -MÁSCARA PÓ.....................
9,00
16/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
9,00
19/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
9,00
TOTAL
9,00
9,00
9,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
