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Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5722	Data de lançamento:	16/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GSUAS FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4067 DE 06/06/2016 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA(AQUISIÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR... -CARTAZES COLORIDOS.............	4,80	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2016	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4067 DE 06/06/2016 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA(AQUISIÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR... -CARTAZES COLORIDOS.............	480,00
16/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		480,00
19/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5722/2016 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00