Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2016 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E LIMINARES JUDICIAIS,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº110 PREGÃO ELETRÔNICO 001,DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COMAJA/MUNICÍPIO.PEDIDO Nº02 DE 03/08/2016............... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 04 EMITIDO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE............ |
17.522,67 |
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| 08/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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3.742,57 |
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| 08/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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2.283,61 |
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| 03/10/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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3.027,45 |
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| 17/10/2016 |
MOTIVO:ANULAÇÃO |
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-2.283,61 |
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| 17/10/2016 |
MOTIVO:ANULAÇÃO. |
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-3.742,57 |
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| 17/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5737/2016 - CONFORME DANFE Nº26.854 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
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3.027,45 |
| 21/11/2016 |
EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL |
-6.692,50 |
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| 07/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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7.802,72 |
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| 07/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5737/2016 - CONFORME DANFE Nº27.541 SÉRIE 1(CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43161002231696000192550010000275411000401439).
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
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7.802,72 |
| TOTAL |
10.830,17 |
10.830,17 |
10.830,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
