3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - ALAVANCA FREIO MÃO...........
288,00
288,00
1.00
- ANTI-CHIO FREIO...............
28,00
28,00
1.00
- CABO FREIO MÃO................
198,00
198,00
1.00
- FILTRO DE ÓLEO................
93,60
93,60
1.00
- JG DE PASTILHAS TRASEIRA......
128,00
128,00
1.00
- JG PINO PATINS................
168,00
168,00
1.00
- JG REPARO PAIN TRAS...........
244,00
244,00
1.00
- JG SAPATA FREIO...............
296,00
296,00
1.00
- MATERIAL LIMPEZA..............
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - ALAVANCA FREIO MÃO........... - ANTI-CHIO FREIO............... - CABO FREIO MÃO................ - FILTRO DE ÓLEO................ - JG DE PASTILHAS TRASEIRA...... - JG PINO PATINS................ - JG REPARO PAIN TRAS........... - JG SAPATA FREIO............... - MATERIAL LIMPEZA..............
1.471,60
14/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.471,60
15/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2016
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA ME - 11424
1.471,60
TOTAL
1.471,60
1.471,60
1.471,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
