Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMENTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - CAIXA SISTEMA X...............
3,00
6,00
2.00
- TOMADA SISTEMA X 20 AMPERES...
6,00
12,00
1.00
- PLUG 20ª 3 PINUS..............
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMENTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - CAIXA SISTEMA X............... - TOMADA SISTEMA X 20 AMPERES... - PLUG 20ª 3 PINUS..............
24,00
26/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
24,00
26/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5757/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
