Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMENTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - NIP DUPLO PVC ¹/²"............
1,00
4,00
14.00
- BUCHA 8 PARA TIJOLO FURADO....
0,25
3,50
14.00
- PARAFUSO PHILIPS 4,8 X 4,0....
0,12
1,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMENTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - NIP DUPLO PVC ¹/²"............ - BUCHA 8 PARA TIJOLO FURADO.... - PARAFUSO PHILIPS 4,8 X 4,0....
9,18
02/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
9,18
05/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5761/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
9,18
TOTAL
9,18
9,18
9,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
