Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5770 |
Data de lançamento: |
22/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
AQUISIÇÃO DE 18 KG DE CHAPA DE FERRO E 02 REPAROS DO PISTÃO DO GIRO PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4X4 PAC 2
FERRO |
8,00 |
144,00 |
| 2.00 |
REPARO DE GIRO |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2016 |
AQUISIÇÃO DE 18 KG DE CHAPA DE FERRO E 02 REPAROS DO PISTÃO DO GIRO PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4X4 PAC 2
FERRO REPARO DE GIRO |
424,00 |
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| 19/12/2017 |
MOTIVO:A DESPESA NÃO FOI REALIZADA NO TOTAL DO VALOR EMPENHADO. |
-424,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
