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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5779	Data de lançamento:	23/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, GARAGEM, PAGAS PELO SERVIDOR RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO GOL IQW8536, CONFORME NOTAS FISCAIS E CUPONS FISCAIS EM ANEXO.	637,26	637,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, GARAGEM, PAGAS PELO SERVIDOR RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO EXERCENDO FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO GOL IQW8536, CONFORME NOTAS FISCAIS E CUPONS FISCAIS EM ANEXO.	637,26
23/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		637,26
24/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2016 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540			637,26
TOTAL		637,26	637,26	637,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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