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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5786	Data de lançamento:	24/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CABEÇOTE MOTOR COMPLETO.......	5.543,72	5.543,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CABEÇOTE MOTOR COMPLETO.......	5.543,72
14/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		5.543,72
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5786/2016 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126			5.543,72
TOTAL		5.543,72	5.543,72	5.543,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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