AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SABÃO EM PÓ
9,40
564,00
600.00
SACO DE LIXO PRETO 100 LT COM 05 UNIDADES
3,45
2.070,00
100.00
SACO DE LIXO PRETO 30 LT COM 10 UNIDADES
3,40
340,00
10.00
SAPÓLIO EM LÍQUIDO 300G
5,90
59,00
40.00
TOALHA BRANCA DE ROSTO
9,90
396,00
20.00
VASSOURA NYLON
9,40
188,00
10.00
VASSOURA PALHA
16,90
169,00
30.00
SPRAY MATA INSETO
12,40
372,00
20.00
GRANULADO VENENO PARA RATO
1,00
20,00
8.00
PRENDEDOR DE ROUPA
1,00
8,00
30.00
CERA INCOLOR 750 ML
5,90
177,00
20.00
RODO PEQUENO OU MÉDIO
9,90
198,00
50.00
SABÃO EM BARRA 400G AMARELO
1,50
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SABÃO EM PÓ SACO DE LIXO PRETO 100 LT COM 05 UNIDADES SACO DE LIXO PRETO 30 LT COM 10 UNIDADES SAPÓLIO EM LÍQUIDO 300G TOALHA BRANCA DE ROSTO VASSOURA NYLON VASSOURA PALHA SPRAY MATA INSETO GRANULADO VENENO PARA RATO PRENDEDOR DE ROUPA CERA INCOLOR 750 ML RODO PEQUENO OU MÉDIO SABÃO EM BARRA 400G AMARELO
4.636,00
08/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
4.636,00
09/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5792/2016
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438
4.636,00
TOTAL
4.636,00
4.636,00
4.636,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
