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Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRO MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5798	Data de lançamento:	26/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE NAS CIDADES DE TAPERA-RS NO DIA 18/08/2016 E PASSO FUNDO -RS NO DIA 25/08/2016................... -REFEIÇÃO ALMOÇO(NFC-e nº3900 SÉRIE 1 CNPJ 91.413.203/0001-65..	0,00	19,97
1.00	-REFEIÇÃO ALMOÇO(NFC Nº118990SÉRIE D-1 CNPJ 88.195.979/0001-41...............	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2016	RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE NAS CIDADES DE TAPERA-RS NO DIA 18/08/2016 E PASSO FUNDO -RS NO DIA 25/08/2016................... -REFEIÇÃO ALMOÇO(NFC-e nº3900 SÉRIE 1 CNPJ 91.413.203/0001-65.. -REFEIÇÃO ALMOÇO(NFC Nº118990SÉRIE D-1 CNPJ 88.195.979/0001-41...............	44,97
26/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.Conforme Nota Fiscal Nº D-1/118990; 001/3900.		44,97
26/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2016 SANDRO MELLO - 8585			44,97
TOTAL		44,97	44,97	44,97
SALDO A PAGAR				0,00