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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5806	Data de lançamento:	29/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GSUAS FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO/AR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO PLACA IQB 1924 E GOL PLACA IWT 6961.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... - FILTRO DE ÓLEO................	22,00	66,00
1.00	- FILTRO DE AR..................	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO/AR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO PLACA IQB 1924 E GOL PLACA IWT 6961.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... - FILTRO DE ÓLEO................ - FILTRO DE AR..................	86,00
17/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		86,00
18/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5806/2016 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911			86,00
TOTAL		86,00	86,00	86,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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