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Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5807	Data de lançamento:	29/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GSUAS FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO PLACA IQB 1924 E GOL PLACA IWT 6961.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - ÓLEO..........................	45,00	360,00
3.00	- ÓLEO..........................	30,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO PLACA IQB 1924 E GOL PLACA IWT 6961.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - ÓLEO.......................... - ÓLEO..........................	450,00
17/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		450,00
18/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2016 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00