Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA IRX 6827,SPIN PLACA IUT 9996,GOL PLACA IWK 6920, VAN JUMPER PLACA IPU 4908.CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ÓLEO..........................
40,00
160,00
1.00
- ÓLEO..........................
32,00
32,00
10.00
- ÓLEO..........................
34,00
340,00
1.00
- ÓLEO..........................
45,00
45,00
4.00
- ÓLEO..........................
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA IRX 6827,SPIN PLACA IUT 9996,GOL PLACA IWK 6920, VAN JUMPER PLACA IPU 4908.CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ÓLEO.......................... - ÓLEO.......................... - ÓLEO.......................... - ÓLEO.......................... - ÓLEO..........................
729,00
04/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
729,00
04/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2016
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911
729,00
TOTAL
729,00
729,00
729,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
