3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 12 E 13/07/2016,ONDE PARTICIPOU DE CONGRESSO PARA APRESENTAR O PROGRAMA UM SALTO DE SORRISOS......................... -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ(CCF 122435 CNPJ 02.589.899/0001-55)..
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 12 E 13/07/2016,ONDE PARTICIPOU DE CONGRESSO PARA APRESENTAR O PROGRAMA UM SALTO DE SORRISOS......................... -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ(CCF 122435 CNPJ 02.589.899/0001-55).. -REFEIÇÃO ALMOÇO(CCF021943 CNPJ 03.177.542/0001-22).............. -REFEIÇÃO ALMOÇO(CCF021954 CNPJ 03.177.542/0001-22).............. -HOSPEDAGEM (NFPS Nº2016/11479 CNPJ Nº02.584.924/0006-12).......
301,85
30/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.Conforme Nota Fiscal Nº CCF/021954; CCF/021943; CCF/122435; NFS/11479.
301,85
06/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2016
CACILDA ROSA DO AMARAL - 6960
301,85
TOTAL
301,85
301,85
301,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
