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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	59	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -1.013,95L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471..................	0,00	3.873,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -1.013,95L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471..................	3.873,26
04/01/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		3.873,26
19/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736			3.873,26
TOTAL		3.873,26	3.873,26	3.873,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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