Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2016 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº110,PREGÃO ELETRÔNICO 001 DO CISA,CONFORME CONVÊNIO ENTRE O COMAJA E O MUNCÍPIO. PEDIDO Nº02 DE 03/08/2016(REF.A ITENS NÃO LICITADOS EM PROCESSO ANTERIOR).. -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 2,EMITIDO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE............ |
3.151,51 |
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| 01/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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222,75 |
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| 10/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6040/2016 - CONFORME DANFE Nº27.615 SÉRIE 1(CHAVE DE ACESSO ELETRÔNICO Nº43161002231696000192550010000276151000402279).
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
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222,75 |
| 21/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.122,20 |
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| 21/11/2016 |
EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL |
-1.806,56 |
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| 22/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6040/2016 - REF. DANFE 27.545 - SÉRIE 1
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
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1.122,20 |
| TOTAL |
1.344,95 |
1.344,95 |
1.344,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
