Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS,CARTÃO ALIMENTAÇÃO...................... -2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO.....
5,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2016
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS,CARTÃO ALIMENTAÇÃO...................... -2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO.....
10,00
02/09/2016
Conforme Nota Fiscal Nº 0077936;
10,00
09/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6164/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
